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登錄增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey),點擊【發(fā)票管理】-【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】,彈出“開具紅字發(fā)票信息”選擇界面,身份選擇有兩種方式:購買方申請和銷售方申請。
購買方申請紅字信息表:根據(jù)對應(yīng)藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
選擇已抵扣,不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接點擊【下一步】。
選擇未抵扣,需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊【下一步】,進入填開界面。
購方信息自動帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫,確認無誤,點擊【上傳】。
銷售方申請紅字信息表:需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊【下一步】。
如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票,系統(tǒng)會自動填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的,銷方信息自動帶出不可修改,其他信息需要進行手工填寫,確認無誤,點擊【上傳】。
紅字發(fā)票信息表比對信息無誤,系統(tǒng)將提示【審核通過】,點擊【確認】,進行負數(shù)發(fā)票填開。
在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息。在對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后面,點擊【進入開具】,進行增值稅電子專用負數(shù)發(fā)票開具。
尊敬的納稅人: 依照國家稅務(wù)總局進一步推進建設(shè)全國規(guī)范統(tǒng)一的電子稅務(wù)局的目標(biāo)和具體規(guī)范要求,云南省網(wǎng)上稅務(wù)局將改版為國家稅務(wù)總局云南省電子稅務(wù)局,并將于2018年11月19日晚全省統(tǒng)。。。