上海市電子稅務局出口退（免）備案撤回（已結清稅款）操作說明

出口退（免）備案撤回（已結清稅款）

   一、 業(yè)務概述

    出口企業(yè)撤回出口退（免）稅備案的，主管稅務機關應按規(guī)定結清退（免）稅款后辦理。

    出口企業(yè)申請注銷稅務登記的，應先向主管稅務機關申請撤回出口退（免）稅備案。

    已辦理生產企業(yè)委托代辦退稅備案的，應按規(guī)定先辦理撤回生產企業(yè)委托代辦退稅備案事項。

二、業(yè)務前提

1.納稅人登記狀態(tài)為正常；

2.瀏覽器要求：由于CA設備對瀏覽器版本有一定要求，為保證功能使用流暢，建議企業(yè)使用IE 10或IE 11瀏覽器。

3.針對附列資料加簽，無紙化企業(yè)使用無紙化IA加簽設備，非無紙化企業(yè)可使用上海法人一證通數字證書CA設備進行加簽。

4.在附列資料維護中所上傳的附列資料，必須進行“保存并加簽”操作。

5.附列資料上傳文件格式為ZIP格式文件；上傳文件大小不超過5M。

6.當申報數據已上傳至出口退稅審核系統(tǒng)，附列資料只可查看，不可再繼續(xù)上傳。

7.無紙化企業(yè)IA加簽設備密碼可在每類事項中的“系統(tǒng)配置”中進行維護。

8.申報數據上傳至審核系統(tǒng)后，因審核狀態(tài)更新時間較長，可在申報數據查詢界面操作列點擊“刷新”按鈕，獲取數據狀態(tài)。

9.請務必保證使用系統(tǒng)進行備案類業(yè)務申報時，CA或IA數字證書全程正確插入到您的電腦。

溫馨提示：

在進行出口退稅類事項實際辦理之前，首先要對系統(tǒng)主要參數進行設置，包括申報所屬期、IA設備密碼等。

在事項辦理頁面右上角，系統(tǒng)提供系統(tǒng)配置功能及客戶端工具下載功能。

點擊【系統(tǒng)配置】按鈕，系統(tǒng)彈出“系統(tǒng)參數設置與修改”窗體，如圖：

        點擊【修改】按鈕，可對系統(tǒng)參數進行修改配置,如圖：

    點擊【客戶端工具】按鈕，下載客戶端工具至本地?？蛻舳斯ぞ咧饕糜诮鉀Q部分用戶瀏覽器始終無法識別IA稅控數字證書的問題，如圖：

       三、功能節(jié)點

涉稅電子稅務局——我要辦稅——綜合信息報告——狀態(tài)信息報告——出口退（免）稅備案撤回

四、操作步驟

  登錄上海市電子稅務局，點擊菜單欄中“我要辦稅”中的“綜合信息報告”模塊，選擇“狀態(tài)信息報告”子菜單，在彈出頁面右側選擇“出口退（免）稅備案撤回”。

   選擇【出口退（免）稅備案撤回】進入出口退（免）稅備案撤回辦理頁面。進入出口退（免）稅備案撤回事項辦理頁面，首先系統(tǒng)會對瀏覽器版本進行檢測，若瀏覽器版本低于IE11，系統(tǒng)會提示納稅人“檢測到您使用的瀏覽器版本較低，可能會導致部分功能無法使用，為了獲得更好的使用體驗，推薦您使用IE11版本瀏覽器”。

   出口退（免）稅備案撤回事項辦理流程大致分為：數據采集——數據生成——附列資料上傳——遠程申報——稅務事項通知書下載。

 第一步：數據采集

 首先進入出口退（免）稅備案撤回數據采集頁面，如圖：

 數據采集界面功能按鈕包括：新建、打開、刪除、批量導出，如圖：

 1.數據新建：點擊【新建】按鈕，系統(tǒng)彈出“出口退（免）稅備案撤回采集”窗體，如圖：

 在出口退（免）稅備案撤回采集窗體中采集數據后，點擊【保存】按鈕，成功采集一條出口退（免）稅備案撤回數據，并且在出口退（免）稅備案撤回采集數據采集主列表顯示該條數據，如圖：

 點擊【保存并增加】按鈕，保存采集的數據并且可繼續(xù)采集數據。

  2.數據修改：當需要對采集的數據進行修改時，可勾選一條數據點擊【打開】按鈕，或者雙擊一條數據，系統(tǒng)彈出“出口退（免）稅備案撤回申請”窗體，如圖：

 點擊【修改】按鈕，可對選擇的數據進行修改。

 3.數據刪除：當需要刪除數據時，可勾選數據，點擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)彈出系統(tǒng)提示窗體，如圖：

 在系統(tǒng)提示窗體中點擊【確定】按鈕，可對選擇的數據進行刪除。

 第二步：數據生成

 點擊“數據生成”標簽頁，進入“申報數據查詢”頁面，如圖：

 1.生成申報數據：點擊【生成申報數據】按鈕，系統(tǒng)彈出“生成數據”窗體。

 點擊【確定】按鈕，生成申報數據成功，并且在申報數據查詢頁面新增一條申報數據，如圖：

 注：由于針對無紙化企業(yè)，需對申報文件進行加簽，因此在進行本步操作時，若無紙化數字證書設備無法識別時，系統(tǒng)將彈出如下提示，如圖：

 第三步：附列資料上傳

 申報數據生成成功后，系統(tǒng)自動彈出“附列資料維護”窗體，如圖：

 針對非無紙化企業(yè)：

 針對非無紙化企業(yè)需要通過本環(huán)節(jié)設置CA設備密碼。

  針對無紙化企業(yè)：

 1.資料上傳

出口退（免）稅備案撤回申請表，生成申報數據后，系統(tǒng)會自動上傳，不需企業(yè)手動上傳。

 第四步：遠程申報

1.數據申報

在申報數據查詢列表，勾選一條數據，點擊【遠程申報】按鈕，系統(tǒng)彈出“遠程申報”窗體。如圖：

2.已申報數據狀態(tài)查詢

數據成功申報后，稅務機關需通過一段時間對數據進行審核，納稅人可通過列表最后一欄操作列中的“刷新”按鈕，查詢稅務機關審核狀態(tài)，當審核完成后，則可進行后續(xù)文書下載等操作。

第五步：審核結果下載

針對稅務機關審核完成的事項，納稅人可下載稅務事項通知書等相關資料。

1.稅務事項通知書下載

正式申報成功后，當流程狀態(tài)為“流程已完結”，可在申報數據查詢列表操作列，點擊【事項文書下載】按鈕，下載相關事項文書，如圖：

下載的事項文書樣式如下圖所示：