河北省電子稅務局代開紅字增值稅普通發(fā)票等功能升級說明

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河北省電子稅務局3月升級說明


一、新增功能

（一）稅務文書電子送達

稅務文書電子送達，是指稅務機關(guān)向納稅人、扣繳義務人（以下簡稱"受送達人"）送達電子版式稅務文書。受送達人選擇采用電子送達的，簽訂《稅務文書電子送達確認書》后稅務機關(guān)通過電子稅務局特定系統(tǒng)將文書以電子的形式推送給納稅人 

（二）代開紅字增值稅普通發(fā)票

（三）所得稅匯算清繳年報2019更正申報

（四）在自然人模式下新增外省報驗戶報驗套餐

（五）參保信息關(guān)聯(lián)申請

（六）【終止網(wǎng)簽三方協(xié)議】功能

二、優(yōu)化功能

（一）小規(guī)模增值稅報表1%稅率調(diào)整支持3至5月小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅

（二）居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報

可以享受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情優(yōu)化政策 

（三）發(fā)票領用郵寄

1.發(fā)票郵寄業(yè)務優(yōu)化：如月底限制郵寄業(yè)務，優(yōu)化郵費計算接口 、優(yōu)化訂單查詢界面能夠查詢郵件信息，發(fā)票信息 

2.發(fā)票領用增加前置事項校驗，比如沒有增值稅最高開票限額申請、或者已過期。沒有網(wǎng)絡購票資格，進行攔截。并提示用戶 

3.優(yōu)化如果A、B級納稅人當月可領份數(shù)優(yōu)化 

4.訂單按發(fā)票種類統(tǒng)計模塊增加導出EXCEL功能優(yōu)化按業(yè)務量統(tǒng)計功能；優(yōu)化訂單查詢、發(fā)票領用待辦、發(fā)票領用推送增加稅務機關(guān)查詢條件。 

（四）發(fā)票票種核定功能優(yōu)化

（五）代開增值稅專用發(fā)票時增加1%的稅率

（六）代開增值稅普通發(fā)票時增加1%的稅率

（七）增值稅預繳申報時增加1%的稅率

（八）重點稅源企業(yè)調(diào)整采集表單

三、修改錯誤

（一）調(diào)整車船稅稅源信息維護中的車牌號碼為非必填項。

（二）修復個別企業(yè)申報扣繳企業(yè)所得稅時，進入申報表提示有暫存數(shù)據(jù)但是點擊確定和取消都提示錯誤的問題。

（三）調(diào)整非居民扣繳及自行申報主表納稅人基本信息中的郵政編碼不超過6位。

（四）修復環(huán)保稅稅源采集時，環(huán)境保護主管部門不準確的問題。

（五）修復逾期申報功能中申報往期文化事業(yè)建設費時，仍然提示上期未申報的問題。

（六）調(diào)整增值稅報表相關(guān)事項

1.填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減免項目，選擇"建檔立卡貧困人口從事個體經(jīng)營扣減增值稅"（減免性質(zhì)代碼01013610）或者減稅項目名稱"登記失業(yè)半年以上人員，零就業(yè)家庭、享受城市低保登記失業(yè)人員，畢業(yè)年度內(nèi)高校畢業(yè)生從事個體經(jīng)營扣減增值稅"（減免性質(zhì)代碼01013611）或者減稅項目名稱"退役士兵從事個體經(jīng)營扣減增值稅優(yōu)惠"（減免性質(zhì)代碼01011813）時，若納稅人不為個體工商戶，新增彈出提示"此減稅項目為從事個體經(jīng)營的納稅人填寫！"，點擊【確定】關(guān)閉提示并置空減稅項目。否則，不提示。

2.填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減免項目，減稅項目選擇"企業(yè)招用建檔立卡貧困人口就業(yè)扣減增值稅" （減免性質(zhì)代碼01013612）或者"企業(yè)招用登記失業(yè)半年以上人員，零就業(yè)家庭、享受城市低保登記失業(yè)人員，畢業(yè)年度內(nèi)高校畢業(yè)生就業(yè)扣減增值稅" （減免性質(zhì)代碼01013613）或者"企業(yè)招用退役士兵扣減增值稅優(yōu)惠" （減免性質(zhì)代碼01011814）時，若納稅人為個體工商戶，新增彈出提示"此減稅信息用于填報招錄重點群體和退役士兵，請確保填寫正確。"，用戶點擊【確定】，關(guān)閉提示，不置空減稅項目，納稅人可正常填寫減免稅額。否則，不提示。

（七）企業(yè)所得稅年度申報相關(guān)調(diào)整

1.調(diào)整企業(yè)所得稅A類年報中附表《企業(yè)重組所得稅特殊性稅務處理報告表》(企業(yè)合并)中的"截至合并業(yè)務發(fā)生當年年末國家發(fā)行的最長期限的國債利率"填寫規(guī)則，改為整數(shù)2位和小數(shù)4位

2.調(diào)整選擇"108采用一般企業(yè)財務報表格式（2019年版）"時的提示語，為""108采用一般企業(yè)財務報表格式（2019年版）"選擇"是"時，《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（表A100000）第10行"營業(yè)利潤"直接填列，不再由第1行至第9行計算得出。

（八）《殘疾人就業(yè)保障金》在符合減免條件的情況下，從允許在0和最大減免稅額的范圍內(nèi)填寫的，需要改成若符合減免條件，自動帶出稅收減免性質(zhì)代碼和減免稅額，且不可編輯。

（九）【其他機構(gòu)、場所填報】-【分配比例】取自F300分配表中納稅人識別號等于當前登錄的納稅人識別號的分配比例，未取到值，默認【0.00】

（十）【其他機構(gòu)、場所填報】-【應補（退）所得稅額】取自F300分配表中納稅人識別號等于當前登錄的納稅人識別號的分配稅額，未取到值，默認【0.00】

（十一）修復【逾期申報】中定期定額戶自行申報表不能正常申報。

（十二）修復【更正申報】中企業(yè)所得稅年報中，A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》企業(yè)類型為空導致申報失敗的問題

（十三）修復【企業(yè)所得稅年報】小型微利企業(yè)標志判斷不準確的問題。

（十四）新增【企業(yè)所得稅年報】校驗，居民企業(yè)資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務處理申報表中【基本情況"中"被劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)（股權(quán)）計稅基礎】校驗需大于等于0。

（十五）修復【延期申報】中存在多次申請延期申報核準并且審批通過的企業(yè)，延期申報時仍然提示您屬于逾期申報的問題。

（十六）修復【企業(yè)所得稅月季報】可減量更正的問題。

（十七）修復退役士兵采集功能提交申請后，辦稅進度及結(jié)果查詢時，單擊詳情顯示空白頁的問題。

（十八）單位納稅人登記（新辦套餐）、一照一碼信息確認新增允許添加附加辦稅員信息

（十九）【發(fā)票領用】、【發(fā)票代開】繳納郵費時新增時間判斷，如果當前日期為本月最后一個工作日則當前日至月底不允許繳納郵費。

（二十）我要查詢下新增【郵寄發(fā)票訂單查詢】功能，可查詢訂單號、訂單日期、事項類型、ems單號、訂單狀態(tài)、訂單詳情（詳情、郵寄發(fā)票明細）。

（二十一）發(fā)票票種核定首次申請，去掉上傳附報資料《經(jīng)辦人身份證明》。

（二十二）調(diào)整【發(fā)票領用】A級納稅人一次可領用3個月的增值稅發(fā)票。B級納稅人一次可領用2個月的增值稅發(fā)票。

（二十三）【我要查詢】-【申報信息查詢】中關(guān)聯(lián)申報表表樣調(diào)整：申報所屬期2019年及以后年度，調(diào)整《國別報告－所得、稅收和業(yè)務活動國別分布表》表樣，增加"幣種"數(shù)據(jù)項。調(diào)整《國別報告－所得、稅收和業(yè)務活動國別分布表（英文）》表樣，增加"Currencyused"數(shù)據(jù)項。

（二十四）調(diào)整忘記密碼功能中設置新密碼增加了強度檢驗，需要設置為"8-16位數(shù)字和字母密碼"。

登陸頁面彈出窗口優(yōu)化調(diào)整，優(yōu)化后顯示為"用戶登錄"、"自然人登錄"、"掃碼登錄"。

（二十五）調(diào)整納稅人信息中社保費繳費登記信息相關(guān)事項，將按照"社保經(jīng)辦機構(gòu)"、"社保編碼"、"參保類型"、"參保類型"、"主管稅務科分局"進行顯示。

（二十六）涉稅專業(yè)服務機構(gòu)類

1.調(diào)整【涉稅專業(yè)服務專項報告】、【涉稅專業(yè)服務協(xié)議變更及終止】兩個功能顯示已簽協(xié)議時，按照服務時間止倒序顯示。

2.調(diào)整【涉稅專業(yè)服務協(xié)議信息采集】功能，通過清單導入進行采集，模板中協(xié)議金額為空時，亦可正常導入，不阻斷后續(xù)操作。


湖北省電子稅務局登錄入口

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湖北省電子稅務局是國家稅務總局湖北省稅務局為落實放管服各項要求，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，滿足納稅人日益增長的服務需求，全新開發(fā)上線的涉稅費業(yè)務綜合智能系統(tǒng)。根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于規(guī)范電子。。。

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