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《中華人民共和國稅收征收管理辦法》與《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》相關(guān)法律規(guī)定,企業(yè)在辦理企業(yè)所得稅納稅申報時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)同時申報財務(wù)報表。企業(yè)在申報財務(wù)報表時需要經(jīng)過科目合并、轉(zhuǎn)換、計算、錄入等一系列流程,申報工作繁瑣、耗時長、準確性差等問題十分突出。
2018年3月起,國家稅務(wù)總局要求各省稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)遵照《財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換參考標準v1.0》,升級完善網(wǎng)上辦稅系統(tǒng),制定網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)與企業(yè)財務(wù)軟件對接的接口規(guī)范并開放接口,實現(xiàn)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)與企業(yè)財務(wù)軟件的對接,支持自動計算應(yīng)報稅稅額功能和更正申報表功能,支持企業(yè)財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式與納稅申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式之間的自動轉(zhuǎn)換(經(jīng)參數(shù)配置),實現(xiàn)申報表、財務(wù)報表聯(lián)網(wǎng)報送,縮短企業(yè)的納稅申報時間。
湖南省電子稅務(wù)局“財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換”功能的實現(xiàn),成功打造了企業(yè)財務(wù)報表的智能化工具,對企業(yè)上傳的利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等數(shù)據(jù)進行智能匹配,智能計算,自動生成納稅申報財務(wù)報表,并支持導(dǎo)出報表,提高工作效率,財務(wù)報表納稅申報時間由20分鐘縮短為1分鐘以內(nèi),其具備以下特點:
(一)兼容多種報表。支持金蝶、用友、浪潮等企業(yè)常用財務(wù)軟件導(dǎo)出的財務(wù)報表與納稅申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式之間的自動轉(zhuǎn)換。
(二)提供多重選擇。支持月度或季度財務(wù)報表兩種數(shù)據(jù)上傳方式,同時支持通過月度財務(wù)報表自動計算季度財務(wù)報表,用戶選擇上傳月度報表時而無需再上傳季度報表。
(三)具備記憶功能。自動記錄用戶上次設(shè)置的匹配信息,在下一次上傳文件時如果文件格式?jīng)]有變化,則會自動對全部單元格進行匹配,無需用戶再次進行匹配操作。
(四)實現(xiàn)智能計算。支持多個非標準科目匹配、智能加總,生成一個標準科目的功能
(一)納稅人登錄成功后,在湖南省電子稅務(wù)局“我要辦稅”頁面,選擇【繳稅申報及繳納】模塊下的[財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換]。
(二)點擊[財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換]按鈕,進入財務(wù)報表數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換主頁面。
1.選擇財務(wù)報表類型和所屬周期,系統(tǒng)將根據(jù)納稅人在稅務(wù)機關(guān)的財務(wù)會計制度備案信息自動帶出財務(wù)報表類型,納稅人選擇的所屬周期必須與財務(wù)會計制度備案信息的報送期限一致(年報、季報或月報),選擇后點擊[確定],進入下一步。
2.選擇需要進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的所屬年份及對應(yīng)的所屬期,如下圖所示,點擊頁面左上角,確認報送所屬期對應(yīng)的年份,再在對話框選擇具體對應(yīng)所屬月(季、年)度財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
3.選擇當(dāng)期所要申報的年度與周期后,進入上傳企業(yè)財務(wù)報表界面,進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。
(1)上傳企業(yè)財務(wù)報表,選擇一個表格(如小企業(yè)準則標準利潤表-季度),然后在頁面右上角操作區(qū)域選擇[數(shù)據(jù)導(dǎo)入],進入財務(wù)報表的文件選擇頁面。
(2)選擇相應(yīng)的財務(wù)報表文件后,即可進入財務(wù)報表項目關(guān)系對照頁面。此時需要對上傳報表的列標題名稱、行標題名稱與系統(tǒng)的列、行標題進行匹配設(shè)置。
說明:上圖中綠色背景部分為系統(tǒng)已經(jīng)匹配成功或已經(jīng)匹配完成的單元格。列標題、行標中背景部分單元格顏色為白色的需要進行配置。
(3)進行匹配配置,具體配置的步驟如下:
a.鼠標左鍵點擊表中單元格背景顏色為白色單元格(如選擇“其中:消費稅”),系統(tǒng)會彈出該單元格的匹配對話框頁面,如下圖所示。
說明:下圖中“當(dāng)前匹配為”表示當(dāng)前字段已經(jīng)匹配的項目名稱;“未匹配項”表示系統(tǒng)標準模板中尚未被匹配的項目名稱;“已匹配項”表示已經(jīng)完成匹配的項目名稱。
b.在上圖中未匹配項中搜索選擇“其中:消費稅”按鈕,則在“當(dāng)前匹配為”項目中顯示了“其中:消費稅”,如下圖所示。
c.在上圖中點擊[確定]按鈕即可返回匹配配置頁面,發(fā)現(xiàn)“其中:消費稅”已經(jīng)變成已配置單元格(背景色變?yōu)榫G色如下圖所示)。
d.對已進行匹配配置或配置有誤的,可以進行匹配刪除或更改操作,在上圖中點擊背景色為綠的單元格,再次進入匹配對話框頁面,如下圖所示。
[刪除]在上圖 “當(dāng)前匹配為”部分點擊“一、營業(yè)收入”按鈕后的“刪除”后點擊[確定]即可。
[修改]在上圖 “未匹配項”部分點擊其他要匹配的項目按鈕后點擊[確定]即可。
[快速檢索]在上圖右上角的搜索框可以輸入關(guān)鍵字快速檢索要匹配的字段,如輸入關(guān)鍵字“營業(yè)”,則顯示下圖所示頁面,讓用戶快速找到要匹配的字段。
e.如果要清除所有系統(tǒng)匹配的單元格,請在下圖中點擊[清空系統(tǒng)匹配]按鈕,即可清空系統(tǒng)匹配項。
其他需要進行匹配配置的項目,按照前述“a-b-c-d-e”的步驟重復(fù)操作,把所有需要匹配的單元格完畢后點擊財務(wù)報表項目關(guān)系對照頁面右上角的[保存]按鈕后,即完成了項目匹配配置工作,系統(tǒng)提示“對照關(guān)系保存成功”,系統(tǒng)進入數(shù)據(jù)詳情頁面。
(4)進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。在上圖中選擇相應(yīng)的財務(wù)報表文件并點擊[保存]按鈕,即完成了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,同時可以在圖中頁面中查看、編輯、下載財務(wù)報表數(shù)據(jù)。圖中右上角操作區(qū)域其他按鈕操作說明如下:
下載報表:當(dāng)財務(wù)報表數(shù)據(jù)上傳完畢,納稅人可以使用該功能下載已經(jīng)轉(zhuǎn)換后的財務(wù)報表。
清空數(shù)據(jù):納稅人可清空當(dāng)前財務(wù)報表所上傳的數(shù)據(jù)內(nèi)容。
申報:納稅人可進行一鍵聯(lián)網(wǎng)申報。
取消:納稅人可取消當(dāng)前所進行的編輯,恢復(fù)到修改前的狀態(tài)。
其他報表如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等的數(shù)據(jù)上傳方式與上例中利潤表方式基本一致,請參考上例逐步進行操作即可。
特別說明:系統(tǒng)會自動記錄用戶上次設(shè)置的匹配信息,在下一次再次上傳文件時如果文件格式?jīng)]有變化,則系統(tǒng)會自動對全部單元格進行匹配,無需用戶再次匹配,如下圖所示。
4.財務(wù)報表申報:在確認財務(wù)報表準確無誤后,在下圖中點擊右上角操作區(qū)域的[申報]按鈕即開始進行聯(lián)網(wǎng)申報,系統(tǒng)將給予申報成功或申報不成功的返回信息,再對財務(wù)報表進行修訂后再點擊[申報]即可。
國家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局以原湖南省電子稅務(wù)局為基礎(chǔ),嚴格對標總局《電子稅務(wù)局建設(shè)規(guī)范》,實現(xiàn)界面標準統(tǒng)一、業(yè)務(wù)標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一、關(guān)鍵創(chuàng)新事項統(tǒng)一,進一步整合原國稅地稅網(wǎng)上辦稅。。。