安徽電子稅務局網上辦稅問題答復匯總表(2)

1.企業(yè)申報成功了，但是遠程清卡時提示以下錯誤，如下圖：

原因及解決方法：經查詢，當時報表帶出銷項稅額有誤差，與實際相差8分錢，企業(yè)沒有更改直接申報了，如果企業(yè)是零申報，作廢重新申報后清卡成功；如果不是零申報，建議去大廳清卡。

2.企業(yè)打開申報納稅，平臺中只有財務報表年報，沒有其他報表，也沒有基本信息，咨詢如何處理？

原因及解決方法：經查詢，企業(yè)是非正常戶。

3.企業(yè)網上申報時報以下錯誤，如圖：

原因及解決方法：企業(yè)稅控系統(tǒng)【上報匯總】沒有成功，建議先【上報匯總】再網上申報。

4.打開所得稅報表時提示以下錯誤：如圖

原因及解決方法：我們系統(tǒng)取不到金三的數據，金三不返回初始化數據，只能去大廳處理。

5.企業(yè)申報時提示以下錯誤：

原因及解決方法：稅額不符合銷售額乘以稅率或者征收率的對應關系。

6.網上申報時提示以下錯誤：

原因及解決方法：減免明細表未填寫。

7.打開報表時提示報文反饋錯誤，請聯(lián)系運維人員，咨詢如何處理？

原因及解決方法：經查詢可能是登錄企業(yè)過多，退出重新登錄，如果不行建議去大廳，金三返回的錯誤。

8.歷史報表查詢不到以前的申報數據，咨詢如何處理？

原因及解決方法：把以前的根目錄拷到現(xiàn)在的根目錄下，然后更改下命名規(guī)則，再到歷史報表中查詢即可。

9.咨詢財務報表和增值稅報表之間是否有先后申報順序？

原因及解決方法：財務報表和增值稅報表取消校驗關系了，沒有申報的先后順序，文化建設事業(yè)費和增值稅有先后順序。

10.清卡時提示以下錯誤：

原因及解決方法：企業(yè)設置的鎖死天數是2月1號，2016年1月去大廳清卡。

11.安裝小助手后無法進入申報納稅模塊，咨詢如何處理？

原因及解決方法：首次點擊申報納稅提示需要“安裝小助手”，手工下載安裝小助手后，刷新后如果無法進入，可以點擊工具-IE選項-安全-自定義級別，將active控件啟用，安全級別設為低；如果啟用還是不行，建議點擊internet中的自定義級別后再啟用控件，安全級別設為低，刷新后即可進入申報界面。

12.平臺中無財務報表，其他報表都有，也有財務報表年報，咨詢原因？

原因及解決方法：金三沒有財務報表會計制度備案。

13.申報報表時提示以下錯誤：

原因及解決方法：金三返回的錯誤，只能去大廳處理。

14.企業(yè)來電咨詢如何打印電子繳款憑證？

原因及解決方法：在更新企業(yè)申報狀態(tài)中打印，現(xiàn)在只能查詢當月繳款憑證，以前月份無法查詢。

15.企業(yè)的銷項稅額帶出的不正確，相差幾分錢，咨詢如何處理？

原因及解決方法：直接手工更改稅額即可。

16.申報時提示以下錯誤：

原因及解決方法：貨運的沒有進行上報匯總操作，或者上報匯總不成功，重新做上報匯總。

17.申報所得稅報表時提示以下錯誤：

原因及解決方法：小微企業(yè)的范圍：

1小微企業(yè)上一年應納小于10萬元：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認選中'是'；

2小微企業(yè)上一年應納大于10萬元小于30萬元：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認選中'是；

3小微企業(yè)，上一年年報沒有申報：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認選中'是'；

4小微企業(yè)，新開企業(yè)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認選中'是'；

5小微企業(yè)，內蒙國地稅特殊優(yōu)惠稅率享受企業(yè)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認選中'是';

6正常企業(yè)(不符合小微標準)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認選中'否'，并且不允許用戶選擇‘是’，我們去金三中的sbQysdshdzsyjdndsbqtxxVO/sfxwqybz這個值，金三取數就是小微企業(yè)，不允許修改。

18.企業(yè)以前增值稅報表附表一中13c欄次都可以填寫，現(xiàn)在無法填寫，咨詢如何處理？

原因及解決方法：13b，13c都是鐵路企業(yè)，13a是剩余的營改增行業(yè)和其他匯總分配的分支機構企業(yè)。

19.企業(yè)財務報表以前月份申報過，現(xiàn)在顯示未申報，咨詢如何處理？

原因及解決方法：

1.財務報表未報送，目前網上申報系統(tǒng)只作提示，不作強制，仍然可以完成申報。

2.部分納稅人反映的已報送財務報表，系統(tǒng)提示未報送的，主要因兩種原因：一是財務報表報送數據遷移不完整；二是新舊系統(tǒng)環(huán)境下納稅人應當報送的財務報表種類發(fā)生了變化，如：執(zhí)行企業(yè)會計制度的納稅人在ctais環(huán)境下應當報送“企業(yè)會計準則類（一般類）”財務報表，在核心征管環(huán)境下需報送“企業(yè)會計制度類”財務報表。

3.近期，省局征科處將發(fā)布金三環(huán)境下各類納稅人與財務報表報送種類的對應關系，以便各基層稅務機關指導納稅人報送財務報表。

20.開票系統(tǒng)版本是0426.01版本，沒有網上領票模塊，加載08L0底層時提示退出金稅盤，插入金稅盤，再進入系統(tǒng)還是沒有網上領票功能，咨詢如何處理？

原因及解決方法：開票系統(tǒng)升級到1201版本后正常。

21.平臺所得稅報表未帶出，咨詢如何處理？

原因及解決方法：所得稅說期不完整，不是一個完整的稅期，建議第一個月去大廳報。

22. 文化事業(yè)建設費打開的時候網上申報和手工申報是灰色，咨詢如何處理？

原因及解決方法：在打開文化報表時有個提示選擇取消就可以了。

23. 現(xiàn)有一戶一般納稅人，網上申報系統(tǒng)沒有該納稅人的增值稅申報表，截圖如下：

原因及解決方法：該納稅人增值稅稅種金三系統(tǒng)導入時，方式變成了委托申報，建議去稅務局申報并做處理。

24.一般納稅人申報成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨詢如何處理？

原因及解決方法：現(xiàn)在一般納稅人沒有扣款成功也可以清卡。

25. 納稅人2015年11月開業(yè)，原系統(tǒng)增值稅稅種核定為按季征收，現(xiàn)金三系統(tǒng)提示無應申報信息，現(xiàn)在如何進行申報，改成按月從十一月會提示逾期。

原因及解決方法：金三稅務登記不是在季度初的，如11月稅務登記，如果核定稅種有效期起是11月，是不進應申報統(tǒng)計的。必須設置為季度初時日起。所以以上各種問題必須查詢稅種有效期起。