增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)退稅批量勾選操作流程說(shuō)明

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退稅批量勾選功能模塊僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有功能權(quán)限。是針對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項(xiàng)優(yōu)化服務(wù)。通過(guò)文件導(dǎo)入的形式實(shí)現(xiàn)退稅批量勾選,達(dá)到提高退稅勾選效率、降低勾選工作量的目的。


1、在線批量操作


1)發(fā)票批量退稅勾選


(1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中,選擇未勾選選項(xiàng)后,用戶可以對(duì)開(kāi)票日期范圍或銷(xiāo)方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置完成設(shè)置后,點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。

發(fā)票批量退稅勾選


(2) 數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息

數(shù)據(jù)匯總情況表格


(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票,在操作欄點(diǎn)擊“全部勾選”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述發(fā)票的全部在線勾選。



(4)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕,在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。


2)發(fā)票批量退稅撤銷(xiāo)勾選


(1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中,選擇已勾選選項(xiàng)后,用戶可以對(duì)勾選日期范圍或銷(xiāo)方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置,完成設(shè)置后,點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。


(2)數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的已勾選發(fā)票匯總信息


(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的已勾選發(fā)票,在操作欄點(diǎn)擊“全部撤銷(xiāo)”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述全部發(fā)票的在線取消勾選(即發(fā)票狀態(tài)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))操作。



(4)數(shù)據(jù)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)出最近一次的日志記錄。



2、文件異步操作


(1)根據(jù)查詢(xún)結(jié)果下載發(fā)票文件


用戶可以根據(jù)未勾選或已勾選發(fā)票的篩選條件,查詢(xún)當(dāng)前稅款所屬期的未勾選或已勾選的發(fā)票。在數(shù)據(jù)匯總情況表格里可以看到符合條件的發(fā)票匯總信息,點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕后面的 下載發(fā)票文件按鈕后,可以下載一個(gè)符合設(shè)置篩選條件、發(fā)票狀態(tài)為正常的發(fā)票清單文件(文件名規(guī)則:納稅人識(shí)別號(hào)_隨機(jī)數(shù).zip),使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個(gè)excel文件(excel 2003格式)。


根據(jù)查詢(xún)結(jié)果下載發(fā)票文件


(2)對(duì)下載發(fā)票文件的修改


納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單,分別保存為excel 2003格式的xls文件,將對(duì)應(yīng)的是否勾選列的值改為“否”,并根據(jù)企業(yè)需要調(diào)整有效抵扣稅額,實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬期勾選數(shù)據(jù)或撤銷(xiāo)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。


對(duì)下載發(fā)票文件的修改


(3)上傳已修改過(guò)的下載文件


點(diǎn)擊上傳按鈕,然后點(diǎn)擊瀏覽按鈕選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件(excel 2003格式的xls文件,建議文件大小不超過(guò)500k),再點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕,最后點(diǎn)擊上傳按鈕即可實(shí)現(xiàn)文件的上傳,文件上傳成功后即實(shí)現(xiàn)了批量勾選或撤銷(xiāo)處理。


上傳已修改過(guò)的下載文件



(4)批量文件上傳操作成功后,系統(tǒng)會(huì)先顯示如下的提示信息,對(duì)本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷(xiāo)勾選情況進(jìn)行匯總顯示。


C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊(cè)\勾選平臺(tái)截圖\退稅勾選\退稅批量勾選\1550644164(1).png1550644164(1)


如果上傳的文件類(lèi)型不正確,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下提示:



如果上傳數(shù)據(jù)不符合校驗(yàn)格式(如勾選標(biāo)志不合法),系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下提示:



(4)點(diǎn)擊“確定”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)出最近一次的日志錄:

C:\Users\Lei\Desktop\文件\幫助&操作手冊(cè)\勾選平臺(tái)截圖\退稅勾選\退稅批量勾選\1550644241(1).png1550644241(1)


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